凱斯紐荷蘭工業(yè)集團在紐約舉辦投資者日 發(fā)布“Transfer 2 Win”(轉(zhuǎn)型共贏)戰(zhàn)略 為利益相關(guān)方創(chuàng)造更多價值

　　-通過創(chuàng)新、簡化業(yè)務、提高成本控制與資產(chǎn)優(yōu)化推動事業(yè)部提升業(yè)績

　　-2021年初完成“公路設備”與“非公路設備”資產(chǎn)分割，成立兩家**領(lǐng)先的企業(yè)

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團今天在紐約證券交易所舉辦投資者日，發(fā)布2020-2024五年戰(zhàn)略規(guī)劃“Transfer 2 Win”，具體闡述了公司架構(gòu)轉(zhuǎn)型與業(yè)績提升的計劃，賦能五大事業(yè)部充分實現(xiàn)各自的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　該五年規(guī)劃重點包括如下內(nèi)容：

　　?凈銷售額年復合增長率5%

　　?加大各事業(yè)部年度產(chǎn)品開發(fā)投資，至2024年總投資計劃130億美元。

　　?調(diào)整后息稅前利潤率2022年目標為8%，2024年目標為10%，息稅前利潤在2019年的基礎(chǔ)上翻一番

　　?工業(yè)活動資本回報率預計可達20%，比2018年上升6個點；調(diào)整攤薄后每股收益從0.86美元(2019年中期目標)增長至2美元(2024年)。

　　?分拆“公路設備“(商用車與動力總成事業(yè)部)與”非公路設備“資產(chǎn)(農(nóng)業(yè)機械、工程機械與特種車事業(yè)部)，成立兩家公司分別上市，在各自行業(yè)處于**領(lǐng)先水平。

　　該規(guī)劃基于各事業(yè)部與職能部門穩(wěn)健的戰(zhàn)略，整合多項戰(zhàn)略舉措，包括銷量增長機會、業(yè)務簡化、資產(chǎn)優(yōu)化替身效率、人才發(fā)展計劃等。

　　依據(jù)“Transform 2 Win”戰(zhàn)略，凱斯紐荷蘭工業(yè)集團將降低運營成本，提升資產(chǎn)效率，自2019年第4季度開始實施靶向重組與一系列包括80/20簡化流程的增效項目，預計2022年底徹底實施。2019年至2022年與增效項目相關(guān)度稅前費用預計為4.5 - 5億美元，其中2.5億美元為現(xiàn)金支出。

　　“Transform 2 Win”戰(zhàn)略將把公司分拆為兩個實體——“公路設備”與“非公路設備”，這一決策源自公司對產(chǎn)品組合的深度剖析，將戰(zhàn)略，投資者以及協(xié)同效應等眾多因素納入了考量，反應了“公路設備”與“非公路設備”業(yè)務在法規(guī)與客戶需求方面差異較大，數(shù)字化、自動化、低排放\零排放動力以及服務化這些行業(yè)大趨勢對這兩種業(yè)務的影響也不盡相同。

　　分拆“公路設備”資產(chǎn)將使得兩家新成立的企業(yè)全面提升管理聚焦與靈活性、重點投資計劃有相應的舉措保證、更好地滿足各自的業(yè)務需求、優(yōu)化各自的成本與資本機構(gòu)以實現(xiàn)利潤增長。該戰(zhàn)略規(guī)劃將進一步鞏固兩家公司在“公路設備”與“非公路設備”行業(yè)的領(lǐng)先地位，據(jù)此更好地優(yōu)化潛力為股東創(chuàng)造更多的價值。在分拆展開的過程中，公司的財務報表與重組計劃也將分開，由兩家公司分別呈現(xiàn)。

　　“非公路設備”公司將以農(nóng)業(yè)機械業(yè)務為主，建筑機械業(yè)務助力；以2018年為例，“非公路設備”營業(yè)收入為156億美元，其中75%來自農(nóng)業(yè)機械，19%來自建筑機械；特種車輛也將留在“非公路設備”公司，2018營業(yè)收入占比6%。凱斯農(nóng)業(yè)機械、凱斯工程機械和斯太爾品牌將立足于各自的市場地位，進一步加強產(chǎn)品線，提升經(jīng)銷商網(wǎng)絡能力，加快在自動化和數(shù)字化業(yè)務方面的投資。凱斯工程機械、紐荷蘭工程機械與阿斯特拉重型采石車將專注于提高盈利能力，簡化產(chǎn)品線，擴大在特定應用的市場份額。Defence國防與民防車輛以及馬基路斯消防車將進一步開發(fā)行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品，服務特定的客戶。

　　剝離上市的“公路設備”公司將由包括依維柯、依維柯客車與Heuliez客車的商用車業(yè)務與菲亞特動力科技業(yè)務，以2018年為例，工業(yè)活動營業(yè)收入131億美元，商用車業(yè)務營業(yè)收入占比69%，動力總成業(yè)務占比31%。依維柯將進一步加強產(chǎn)品投入與技術(shù)升級，以提升品牌的市場地位，增強產(chǎn)品力。菲亞特動力科技將繼續(xù)提供業(yè)界領(lǐng)先的動力總成解決方案，并加快發(fā)展替代動力解決方案。菲亞特動力科技仍將是“非公路設備“公司的關(guān)鍵供應商，與其簽訂長期供貨協(xié)議。

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團董事長Suzanne Heywood表示:“這一大膽的計劃將在各自行業(yè)催生新的全球領(lǐng)導企業(yè)。董事會十分支持這一雄心勃勃的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定工作非常縝密，我們對其充滿信心。”

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團首席執(zhí)行官Mühlhäuser表示,“通過‘Transform 2 Win’戰(zhàn)略，我們?yōu)楣驹O定了一個令人興奮的新方向；通過達成雄心勃勃的可實現(xiàn)目標，以及重組公司架構(gòu)，集團各事業(yè)部將能在財務業(yè)績，為股東與利益相關(guān)方創(chuàng)造價值，以及可持續(xù)性發(fā)展等方面更好地發(fā)揮自身潛力。我們對正在迅速改變商業(yè)格局的大趨勢進行了明確評估，決定擁抱挑，并對企業(yè)進行轉(zhuǎn)型重組。兩家公司的管理更聚焦，據(jù)此可以加快創(chuàng)新，在戰(zhàn)略思維上更加靈活，并積極參與行業(yè)整合。這完全符合我們‘推動可持續(xù)轉(zhuǎn)型’的戰(zhàn)略目標。”

　　新“公路設備”公司將以凱斯紐荷蘭工業(yè)集團的法律架構(gòu)為基礎(chǔ)，計劃于2021年初完成剝離，前提是該計劃首先需要獲得將于2020年下半年召開的股東特別大會的批準。

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團聘請了外部咨詢機構(gòu)支持剝離項目。

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